1.1 Kap. 1500 Moderniseringsdepartementet

Post 22 Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Som følge av meget stor pågang av saker er saksbehandlingstiden på de eldste sakene nå ett år. Ved opprettelsen ble det antatt at det ville komme inn ca. 70 saker pr. år. Status har vist at pågangen av saker er stabilt på ca. 270 saker pr. år.

Med bakgrunn i ovennevnte er det behov for å tilleggsbevilge 1 mill. kroner i 2004 og det foreslås derfor å øke kap. 1500 post 22 Klagenemnda for offentlige anskaffelser med 1,0 mill. kroner.

1.2 Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse

Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Posten foreslås redusert med 238,670 mill. kroner.

Post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

Posten foreslås redusert med 3,472 mill. kroner, jf. omtale under post 1.

1.3 Kap. 1544 Boliglån til statsansatte

90 Lån, overslagsbevilgning

Låneetterspørselen er noe mindre enn forutsatt. Videre har antall innfrielser vært høyere enn forutsatt så langt i år. Samlet fører dette til en reduksjon slik at bevilgningsbehovet for 2004 nå anslås til minus 1,0 mrd. kroner.

Dette innebærer at bevilgningen under kap. 1544, post 90 foreslås redusert med 1,4 mrd. kroner.

1.4 Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring

Post 1 Premie yrkesskadeforsikring

Bevilgningen under kap. 4546, post 1 foreslås redusert med 27,15 mill. kroner.

1.5 Kap. 4547 Gruppelivsforsikring

Post 1 Premieinntekter gruppelivsforsikring

Økningen skyldes i hovedsak at antall ansatte som omfattes av ordningen, og som det skal betales premie for, er noe høyere enn tidligere forutsatt.

Det foreslås at kap. 4547, post 1 økes med 4,580 mill. kroner.

1.6 Kap. 2470 Statens Pensjonskasse

Post 24 Driftsresultat

Driftsresultatet foreslås økt med 3,179 mill. kroner.

Det vises til at svikt i driftsinntektene er større enn det er mulig å redusere driftsutgiftene. For å kompensere for dette utsettes planlagte investeringer samt inndekning fra reguleringsfondet.

Post 24.1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

Driftsinntektene foreslås redusert med 21,290 mill. kroner. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til tre forhold: lavere låneetterspørsel, inntektene knyttet til Personkundeområdet er redusert, inntektene knyttet til Kapitalforvaltningsområdet er økt.

Post 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Driftsutgiftene foreslås redusert med 9,817 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at Statens Pensjonskasse ligger under budsjett på alle utgiftsarter med unntak av lønnsutgifter. Avviket er særlig knyttet til IT, drift og prosjekter.

Post 24.3 Avskrivninger

Beregnede avskrivninger for 2004 er justert i forhold til det som ble de faktiske aktiveringer i 2003. Avskrivningene foreslås ut fra dette redusert med ca. 2,759 mill. kroner.

Post 24.4 Renter av statens kapital

Beregnede renter av statens kapital er justert i forhold til det som ble de faktiske lånefinansierte investeringer i 2003. Renter av statens kapital foreslås ut fra dette redusert med ca. 0,420 mill. kroner.

Post 24.5 Til investeringsformål

Oppdaterte investeringsbudsjetter viser lavere beløp for aktiverbare investeringer i 2004 enn tidligere forutsatt. Det foreslås derfor at underposten reduseres med 5,0 mill. kroner, jf. tilsvarende reduksjon under kap. 2470 post 45 og kap. 5470. Reduksjonen inngår i driftsforutsetningene for å innfri resultatkravet for 2004.

Post 24.6 Til reguleringsfond

Det er foreslått å overføre 6,473 mill. kroner fra reguleringsfondet. Overføringen fra reguleringsfondet skal dekke den delen av inntektsbortfallet knyttet til Låneområdet som Statens Pensjonskasse ikke kan anbefale kompensert ved nedbemanninger eller kostnadsreduserende tiltak.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Som følge av svikt i driftsinntektene og oppdaterte anslag for aktiverbare investeringer i 2004, foreslås det at investeringsrammen reduseres med 5,0 mill. kroner.

1.7 Kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres og post 30 Investeringer på Fornebu, kan overføres

Salgene på Fornebu er kompliserte og avhengig av rammeavklaringer, som delvis ligger utenfor prosjektets kontroll. Det er derfor ventet at salgsprosessen vil fortsette utover i 2004 og over i 2005, noe som medfører merkostnader til administrasjon utover planlagt budsjett.

Det foreslås at kap. 1582 post 21 økes med 2,1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av kap. 1582 post 30 Investeringer på Fornebu.

1.8 Kap. 4583 Utvikling av Pilestredet Park

Post 39 Salg av eiendom

Det foreslås at kap. 4583 post 39 økes med 44 mill. kroner, jf. salg av eiendommer.

1.9 Kap. 5446 Salg av eiendom Fornebu

Post 40 Salgsinntekter Fornebu

Det foreslås at kap. 5446, post 40 reduseres med 204,37 mill. kroner fra 327,52 mill. kroner til 123,15 mill. kroner.

1.10 Kap. 5470 Statens Pensjonskasse, jf. kap. 2470

Post 30 Avsetning til investeringsformål

Det foreslås en reduksjon av kap. 5470, post 30 med 5,0 mill. kroner, som tilsvarer reduksjonen under kap. 2470, post 24.5 Til investeringsformål, jf. også tilsvarende reduksjon av kap. 2470 post 45.

1.11 Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte

Post 80 Renter

Som følge av forslaget om å redusere kap. 1544 Bo­liglån til statsansatte, post 90 og en utlånsrente på 2,5 prosent, er renteanslaget for 2004 redusert til 245 mill. kroner.

Det foreslås derfor å redusere bevilgningen med 35,0 mill. kroner.

Justering av Statsbyggs balanse

I Dokument nr. 1 (2002-2003) fremgår det at revisjon av Statsbyggs regnskap for 2001 viste at en rekke kontoer i balansen ikke var avstemt, bl.a. konto for bygg under arbeid. I Dokument nr. 1 (2004-2005) viser revisjon av regnskapet for 2003 at Statsbygg har gjort mye for å rydde opp i regnskapsarbeidet.

På bakgrunn av dette foreslår Moderniseringsdepartementet nå at Statsbygg får fullmakt til å justere ned kontoer gjengitt i proposisjonen.