I proposisjonen fremmer Fornyings- og administrasjonsdepartementet
forslag om at bevilgningene under utgiftskapitlene settes ned med
981,284 mill. kroner (inklusive lånetransaksjoner) og at
bevilgningene under inntektskapitlene settes ned med 111,950 mill. kroner
(inklusive lånetransaksjoner).
Det foreslås å sette ned bevilgningen
med 1,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av kap. 1550
Konkurransetilsynet, post 23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
Norge.no har fått økte inntekter
i 2007 bl.a. som følge av ekstraordinære aktiviteter
knyttet til midler tildelt fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet
i sammenheng med videreutvikling av Minside og aktiviteter knyttet
til etablering av Direktoratet for forvaltning og IKT. Totalt foreslås
det at kap. 1506 økes med 6,7 mill. kroner mot tilsvarende økning
av bevilgningen under kap. 4506 post 2.
Statskonsult AS ble avviklet fra 1. juli
2007.
Regnskapsavslutningen for Statskonsult AS pr. 30. september
2007, viser at kontantinnbetalingen til statskassen utgjør
47,1 mill. kroner og det foreslås at beløpet inntektsføres
under kap. 4520 post 96.
Det foreslås å redusere bevilgningen
med 4,6 mill. kroner. Bakgrunnen er at overført ubrukt
bevilgning fra 2006 til 2007 ikke vil bli benyttet samt at husleien
for fellesarealene i Regjeringskvartalet er blitt lavere enn forventet.
Oppdaterte anslag for post 1 og 70 viser en
samlet reduksjon av bevilgningsbehovet med 426,834 mill. kroner.
Følgende forhold knytter seg til endringen:
– Oppdaterte
vekstanslag viser en lavere volumvekst både for utbetalte
pensjoner og avtalefestet pensjon (AFP) enn det som tidligere er
lagt til grunn.
– Basert på det som er
utbetalt hittil i år, blir det lagt til grunn at en større
del av etterbetalingen til statsarbeidere blir forskjøvet
til senere år. Dette reduserer bevilgningsbehovet i 2007
med om lag 55,0 mill. kroner.
– Anslaget for premieinntekter
er økt med om lag 108,0 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak økt premieinnbetaling
fra Avinor relatert til underdekning i virksomhetens pensjonsordning
pr. 31. desember 2006.
– Andre mindre justeringer medfører
samlet en netto økning av anslaget med om lag 18,0 mill.
kroner.
På denne bakgrunn foreslås
det en reduksjon av bevilgningen på post 1 med 422,285
mill. kroner og post 70 med 4,549 mill. kroner.
Basert på erfaringstall hittil i år
foreslås det at bevilgningen blir satt ned med 300,0 mill.
kroner.
Det foreslås en reduksjon av bevilgningen
med 8 mill. kroner. Reduksjonen skyldes oppdatering av antall årsverk
som ligger til grunn for anslaget for premieinntektene.
Som følge av økt rentenivå i
2007, foreslås det en økning av bevilgningen med
83,0 mill. kroner. Videre er det i anslaget for renteinntekter justert
for en reduksjon av forventet utlånsvekst i 2007.
Det foreslås en økning av
bevilgningen med 220,45 mill. kroner fordelt på følgende
prosjekter:
– Prosjekt
Nytt Operahus foreslås økt med 150,0 mill. kroner.
Bevilgningsbehovet i 2008 blir redusert tilsvarende.
– UIB Studentsenteret foreslås økt
med 50,45 mill. kroner på grunn av uventede omstendigheter
bl.a. knyttet til fundamenteringsarbeidet.
– UIO Institutt for informatikk
II (IFI2) foreslås økt med 20,0 mill. kroner.
I forbindelse med at pågående
arbeid i regi av Fornebu Infrastruktur er blitt rimeligere enn forutsatt,
og at enkelte arbeider forskyves til 2008, foreslås det
at bevilgningen reduseres med 12 mill. kroner.
Det foreslås å sette ned bevilgningen
på posten med 120,0 mill. kroner. Hovedårsaken
til dette er faseforskyvninger som følge av den stramme
situasjonen i bygge- og anleggsmarkedet.
Det foreslås å redusere bevilgningen
til videreføring av ordinære byggeprosjekter med
105,0 mill. kroner. Årsaken til reduksjonen av bevilgningsbehovet
er bl.a. forsinkelser i framdriftsplanen for prosjekter.
Det foreslås å sette ned bevilgningen
på posten med 240,0 mill. kroner. Hovedårsaken
til dette er faseforskyvninger som følge av den stramme
situasjonen i bygge- og anleggsmarkedet.
Det er i 2007 budsjettert med en inntekt på 493,5 mill.
kroner for salg av Vestbanetomten. Inntekten er bevilget med 455,6
mill. kroner på kap. 5445 post 30 og 37,9 mill. kroner
under kap. 2445 på underpostene 24.1 Driftsinntekter og
24.3 Avskrivninger.
Statsbygg har i 2007 solgt felt D (kulturtomten)
til Oslo kommune for 150 mill. kroner. Av salgssummen for felt D
er 6,5 mill. kroner tilbakeført til Oslo kommune som følge
av en avgjort rettstvist mellom staten og kommunen knyttet til del
av den nye Dokkveien.
Prosessen knyttet til salg av det gjenstående
utbyggingsområde har tatt lengre tid enn forutsatt. Bevilgningen
foreslås redusert med 340,6 mill. kroner. Ulike avklaringer
har gjort at kunngjøring av eiendommen for salg først
vil finne sted høsten 2007, bl.a. fordi salgsinntekten
ikke vil kunne inntektsføres i 2007.
Det foreslås at bevilgningen under
post 39 Avsetning til investeringsformål økes
med 20,85 mill. kroner, som følge av forslaget til endring
i kostnadsramme og bevilgning knyttet til UiB Studentsenteret, jf.
omtale under kap. 1580 post 33.
Det foreslås å øke
bevilgningen med 79 mill. kroner, da det i 2007 er inngått
forlik med IT-Fornebu om innbetaling av bidrag til infrastrukturkostnader.