I denne proposisjonen legg Regjeringa fram forslag om visse endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2004 for å skape samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapitla og postane samt dei endringane i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2004 vart utarbeidd.
Omgrupperingsproposisjonen formaliserer lønns-kompensasjonen for 2004, kompensasjon for innføring av el-avgift i 2004, nedtrekk i 2004 grunna overskridingar i 2003, innsparing i samla utgiftsramme, tilpassing av løyvinga i samsvar med endringar i føresetnadene, oppdatering og formalisering av inntekter samt formalisering av tekniske endringar mellom kapitla. Totalt sett utgjer omgrupperinga ein reduksjon i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 52 mill. kroner.
Grunnlaget for omgrupperinga er vedtatt budsjett
for 2004, lagt til seinare endringar gjort av Stortinget, fullmakter
gitt av Stortinget til Finansdepartementet som ikkje kjem fram som
løyvingsendring under dei einskilde departementa
og midlar ført over frå 2003. Det er òg
tatt omsyn til forsvarssektorens del av lønnskompensasjonen
for 2004 (292,399 mill. kroner) samt forsvarssektorens del av kompensasjonen
til statlege verksemder som følgje av innføring
av el-avgift (22 mill. kroner).
Tabell 1.1 Faktisk løyving
på utgiftssida, før omgruppering 2004, kjem fram
slik (i 1 000 kroner):
Vedtatt budsjett
2004 | 29 215 569 |
Innsparing
i departementa sine utgiftsrammer på 75 mill. kroner, fullmakt
gitt av Stortinget
til Finansdepartementet. Forsvarsdepartementet sin del utgjorde
20,227 mill. kroner,
jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 (2003-2004) | -20 227 |
St.prp. nr.
73 (2003-2004) Om endringar i Regulativ for tillegg o.a. til utskrivne
vernepliktige mannskap ("soldatproposisjonen"), jf. Innst. S. nr.
235 (2003-2004) | 23 433 |
Innsparing
i departementa sine utgiftsrammer på 58,5 mill. kroner,
fullmakt gitt av Stortinget
til Finansdepartementet i samband med St.prp. nr. 63 (2003-2004)
Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004,
jf. Innst. S. nr. 250 (2003-2004). Forsvarsdepartementet sin del
utgjorde 15,819 mill. kroner | -15
819 |
Kompensasjonen
til statlege verksemder som følgje av innføring
av el-avgift (R-8/2004) | 22 000 |
Lønnsregulering
for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet | 292 399 |
= Faktisk
løyving før omgruppering | 29 517 355 |
Midlar ført
over frå 2003 | 404 823 |
Disponible midlar i 2004
før omgrupperinga | 29 922 178 |
Tabell 1.2 Disponibel løyving
på inntektssida før omgruppering 2004 kjem fram
slik (i 1 000 kroner):
Vedtatt budsjett
2004 | 694 388 |
St.prp. nr.
63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004, jf. Innst. S. nr. 250
(2003-2004) | 165 000 |
= Løyvingar
før omgruppering | 859 388 |
Avslutninga av rekneskapen for 2003 synte eit
meirforbruk/inntektssvikt under:
1. Kap. 1710 Forsvarsbygg
og nybygg og nyanlegg post 24 Driftsresultat, på 210,800
mill. kroner. Inntektssvikten var på 210,800 mill. kroner
og vert dekt ved at ramma for 2004 vert foreslått redusert tilsvarande.
Dette skuldast i hovudsak uteståande husleige for 2003
frå Forsvarets militære organisasjon.
2. Kap. 1733 Luftforsvaret post 1 Driftsutgifter,
på 139,535 mill. kroner. Totalt meirforbruk var på 139,535
mill. kroner og vert dekt ved at ramma for 2004 vert foreslått
redusert tilsvarande. Kap. 1733 Luftforsvaret hadde ei rekneskapsført
overskriding på 139,5 mill. kroner i 2003. Justert for
posteringar av teknisk karakter var reell overskriding ca. 45 mill.
kroner.
3. Kap. 1760 Nyskaffingar av materiell
og nybygg og nyanlegg post 45 Større utstyrsskaffingar
og vedlikehald, på 24,201 mill. kroner. Totalt meirforbruk
var på 24,201 mill. kroner og vert dekt ved at ramma for
2004 vert foreslått redusert tilsvarande.
I forhold til vedtatt budsjett for 2004 er det
ei netto meirinntekt (brutto meirinntekter minus mindreinntekter)
på 322,5 mill. kroner som er foreslått lagt til utgiftssida.
Det vert i denne samanhengen vist til Forsvarsdepartementet sin
merinntektsfullmakt i St. prp. nr. 1 (2003-2004) under romertalsvedtak
II.
Departementet foreslår på denne
bakgrunnen, under forslag til vedtak, at utgiftsramma vert redusert
med 52,036 mill. kroner og at inntektsramma vert auka med 322,5
mill. kroner.
Tabell 1.3 Løyvingsbehov
på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen
vert slik (i 1 000 kroner):
Nedtrekk grunna meirforbruk
i 2003 | -374 536 |
Auke på utgiftssida
grunna meirinntekter førde til utgiftssida | 322 500 |
= Sum
behov ved omgrupperinga | -52 036 |
+ Løyvingar
før omgrupperinga | 29 517 355 |
= Samla
løyvingar etter omgrupperinga | 29 465 319 |
= Samla disponible
løyvingar etter omgrupperinga | 29 870 142 |
Tabell 1.4 Løyvingsbehovet
på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen
vert slik (i 1 000 kroner):
Løyvingar
før omgrupperinga | 859 388 |
Netto meirinntekter
| 322 500 |
= Løyvingar
etter omgrupperinga | 1 181 888 |
Tala i tabellane nedanfor syner netto endringar
på dei ulike postane. Utgiftstabellen er inklusiv fordeling
av netto meirinntekter.
Tabell 1.5 Postfordeling
utgifter (i 1 000 kroner)
Post | Formål | Mindreutg. - Meirutg. + |
1 | Driftsutgifter | 45 509 |
21 | Spesielle driftsutgifter
| 8 000 |
24 | Driftsresultat Forsvarsbygg
| -10 800 |
43 | Til disposisjon for Forsvarsdepartementet
| -20 000 |
45 | Store nyskaffingar | 46 797 |
47 | Nye bygg og anlegg | -83 181 |
48 | Fellesfinansierte
byggje- og anleggsarbeid | -76 500 |
50 | Overføringar til
statsinstitusjonar | 50 000 |
51 | Tilskot til Forsvarets
forskingsinstitutt | 9 500 |
70 | Renter låneordning
| -5 000 |
71 | Overføring til
andre | -344 |
75 | Fellesfinansierte byggje-
og anleggsarbeid | -50 000 |
78 | Noregs tilskot til NATO
sitt driftsbudsjett | 35 000 |
90 | Lån
til private | -1 017 |
| Sum | -52 036 |
Tabell 1.6 Postfordeling
inntekter (i 1 000 kroner)
Post | Formål | Mindreinnt.- Meirinnt. + |
1 | Driftsinntekter | 160 000 |
45 | Store nyskaffingar | 33 000 |
47 | Sal av eigedom | 175 000 |
48 | Fellesfinansierte byggje-
og anleggsinntekter | -50 000 |
90 | Lån
til bustadformål | 4 500 |
| Sum | 322 500 |