Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
legger i proposisjonen fram forslag om bevilgningsendringer i statsbudsjettet
2011.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
leder utredningen av framtidige departementslokaler etter angrepene
22. juli 2011. Ved behandlingen av Prop. 154 S (2010–2011) Tilleggsbevilgninger
i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet
og på Utøya ble det bevilget 5 mill. kroner til prosjektering av
framtidig bruk av H-blokka, R4, S-blokka og Y-blokka på kap. 2445 post
30. Departementet har i denne forbindelse behov for ekstern bistand
i utredningsarbeidet, og det foreslås å omdisponere 1 mill. kroner
av bevilgningen på kap. 2445 post 30 til formålet. Det vises til
omtale under kap. 2445 post 30.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen
på posten med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap.
2445 Statsbygg, post 30 Prosjektering.
Etter angrepene 22. juli 2011 har Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet hatt betydelig merarbeid
knyttet til utredning og koordinering av felles sikringstiltak,
både i det eksisterende regjeringskvartalet og ved de nye midlertidige
lokasjonene til departementene. For å tilrettelegge for en god sikkerhetsstyring,
planlegging og vurdering av balanserte sikkerhetstiltak, er det
nødvendig å styrke denne funksjonen ressursmessig.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen
på posten med 2 mill. kroner.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med
3 mill. kroner.
I forbindelse med behandlingen av Prop. 121
S (2010–2011) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet
2011 mv., ble det ved en inkurie vedtatt økt bevilgning på feil
kapittel. Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte er
knyttet opp mot kap. 1503 post 70, ikke kap. 1530 Tilskudd til de
politiske partier, post 70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale
organisasjoner. Det vises til omtale under kap. 1530 post 70.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen
på posten med 8,231 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av kap.
1530 post 70.
Prognose for posten viser et mindrebehov med bakgrunn
bl.a. i mindreutgifter til regjeringen.no og samisk oversettelsestjeneste
m.m.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 3,173 mill. kroner.
For å korrigere feil i forbindelse med behandlingen
av Prop. 121 S (2010–2011) Lønnsregulering for arbeidstakere i det
statlige tariffområdet 2011 mv., foreslås det at bevilgningen på
posten reduseres med 8,231 mill. kroner mot tilsvarende økning under
kap. 1503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte, post
70 Tilskudd. Det vises til omtale under kap. 1503 post 70.
Det er behov for økt bevilgning på kap. 1590 Kirkelig
administrasjon, post 1 Driftsutgifter, for å dekke utgifter til
flytting av sekretariatet til Samisk Kirkeråd fra Oslo til Tromsø.
Det vises til omtale under kap. 1590 post 1.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 600 000 kroner mot tilsvarende økning under kap. 1590
post 1.
På vegne av offentlige virksomheter har Direktoratet
for forvaltning og IKT inngått avtale om leveranse fra to private
leverandører av eID på høyt sikkerhetsnivå – Buypass og Commfides. Hver
gang en innbygger bruker en eID utstedt av disse mot en offentlig
tjeneste, vil det utløse et betalingskrav som skal dekkes av den
virksomheten som forvalter tjenesten.
I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2010–2011)
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble det rammeoverført
til sammen 8,2 mill. kroner til Difi fra virksomhetene som forvalter
tjenestene, for å dekke transaksjonskostnadene. Estimatene som lå
til grunn for bevilgningen viser seg å være for høye. I henhold
til nye estimater blir følgende beløp tilbakeført til de berørte
etatene:
kap. 1618 Skatteetaten,
post 1 Driftsutgifter tilbakeføres 1,6 mill. kroner
kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post
1 Driftsutgifter tilbakeføres 2,6 mill. kroner
kap. 720 Helsedirektoratet, post 1 Driftsutgifter tilbakeføres
0,1 mill. kroner
kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning,
post 1 Driftsutgifter tilbakeføres 0,4 mill. kroner
På denne bakgrunn foreslås det å redusere
bevilgningen på posten med totalt 4,7 mill. kroner.
Det gjennomføres en total rehabilitering av
sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo. Fase 1 av rehabiliteringen
omfatter Aulaen, Midtfløy og Vestfløy, samt refundamentering av
Domus Bibliotheca, Professorboligen og Gymnastikkbygningen. Aulaen
er ferdigstilt og ble gjenåpnet i juni 2011. Etter opprinnelig plan
skulle gjenstående arbeider i fase 1 bli ferdigstilt i 2012. I endret
framdriftsplan er imidlertid resterende arbeid i fase 1 samordnet
med framdriften i fase 2, jf. Prop. 1 S (2011–2012) Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet. Dette fører til et lavere
bevilgningsbehov i 2011. For 2011 var det satt av 121 mill. kroner
til prosjektet. Bevilgningen ble satt ned med 30 mill. kroner ved
behandlingen av Prop. 120 S (2010–2011) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2011.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 15,4 mill. kroner.
Regjeringskvartalet er oppført i Statsbyggs
balanse med en samlet bokført verdi på 1,43 mrd. kroner. Ødeleggelsene
etter angrepene 22. juli gjør det nødvendig å skrive ned verdien.
Det foreslås at verdiene skrives ned med 353 mill. kroner med virkning
per 31. desember 2011. Dette gjøres ved en ekstraordinær avskrivning på
underpost 24.3 Avskrivninger.
I forbindelse med etableringen av Statsbygg
som forvaltningsbedrift på 1990-tallet, ble eiendommene i regjeringskvartalet
lagt inn i virksomhetens balanse med en samlet verdi for hele komplekset.
Balanseført verdi er således ikke fordelt per bygning. Restverdi
i balansen før terroranslaget var 1,43 mrd. kroner. Forslag til
nedskrivning er beregnet ved at man først har trukket ut verdien
av det nyeste bygget R5, samt tomteverdier. R5 er trukket ut fordi
denne bygningen bare i begrenset grad er skadet, og man kan identifisere
verdien ved å ta utgangspunkt i byggekostnad fratrukket de avskrivninger
som er foretatt fram til nå. Regjeringskvartalets balanseførte verdi,
etter fradrag av R5 og tomter, er deretter fordelt på hver enkelt
bygning med en verdi som tilsvarer bygningens andel av det samlede
bygningsarealet. Nedskrivning på det enkelte bygg er beregnet etter
å ha vurdert bygningens samlede skadeomfang (skadegrad). Beregningen
er gjort etter beste skjønn, og med bakgrunn i den kunnskap man
på nåværende tidspunkt har om bygningsmassens tilstand.
Nedskrivning med virkning pr. 31. desember 2011
innebærer at det i inneværende år ikke blir noen rentemessig effekt
(post 24.4 Renter av statens kapital). Endringer i renter av statens kapital
for 2012 som følge av nedskrivningen, vil regjeringen komme tilbake
til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2012.
Forslaget innebærer at underpost 24.3 Avskrivninger
øker med 353 mill. kroner. Dette medfører at post 24 Driftsresultat
øker med tilsvarende beløp, fra -334 mill. kroner til 19 mill. kroner.
Denne utgiftsøkningen på kap. 2445 post 24, motsvares av en tilsvarende
inntektsøkning på kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens
forretningsdrift, post 30 Avskrivninger.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 2445 post 24 med 353 mill. kroner. I forbindelse med proposisjonen
om ny saldering av statsbudsjettet for 2011 vil Finansdepartementet
foreslå en tilsvarende inntektsøkning under kap. 5491 post 30.
Med bakgrunn i Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementets behov for ekstern bistand i utredningsarbeidet
av framtidige departementslokaler etter terroranslaget 22. juli
foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1 mill. kroner
mot tilsvarende økning under kap. 1500 Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet, post 1 Driftsutgifter. Det vises til omtale under
kap. 1500 post 1.
Innenfor bevilgningen på posten i saldert budsjett
2011 var det satt av 37 mill. kroner til prosjektering av rehabilitering
og nybygging til Nasjonalt Folkehelseinstitutt på Lindern i Oslo. Ved
behandlingen av Prop. 120 S (2010–2011) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 ble posten bl.a. redusert
med 22 mill. kroner som følge av at oppstarten av prosjekteringen
ble forsinket. Ytterligere reduksjon av bevilgningen skyldes ikke
nye forsinkelser, men faseforskyvninger av utbetalinger.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 10 mill. kroner.
De samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino
er statlig finansiert. Det er behov for ombygging og/eller nybygg
ved skolene, herunder bevilgningsbehov til forprosjektering.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen
på posten med 17 mill. kroner.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med
6 mill. kroner.
Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering av
det tidligere Patologibygget ved det gamle Rikshospitalet og Pilestredet
Park, og skal gi nye lokaler til sykepleierutdanningen ved Høgskolen i
Oslo. Kostnadsrammen er 745,3 mill. kroner i prisnivå pr. 1. juli
2011. Byggearbeidene startet i 2010 med planlagt ferdigstillelse
første halvår 2012. Framdriften har imidlertid blitt noe forsinket.
Dette skyldes vanskelige grunnforhold. Ferdigstillelse er justert
til annet halvår 2012. Forsinkelsene medfører forskyving av utbetalinger
mellom år. I saldert budsjett 2011 er det satt av 260 mill. kroner
til prosjektet.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 30 mill. kroner.
Prosjektet omfatter nybygging på Kronstad for
å samle høgskolen i ett anlegg. Kostnadsrammen er 2 375,5 mill.
kroner i prisnivå pr. 1. juli 2011. Arbeidene startet i 2010. Planen
er at bygget skal kunne tas i bruk ved semesterstart 2014. I saldert budsjett
2011 er det satt av 325 mill. kroner til prosjektet. Bevilgningsbehovet
viser seg å bli noe lavere.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 30 mill. kroner.
I saldert budsjett 2011 er det avsatt 13,4 mill. kroner
til etablering av Søvik omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere.
Det er ikke behov for de 16 plassene senteret skulle ha kapasitet
til, og ombyggingen av Helgeland omsorgsenter i Alstahaug kommune
er ikke iverksatt.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 13,4 mill. kroner.
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 73,4 mill. kroner.
I saldert budsjett for 2011 ble det bevilget
771 mill. kroner til videreføring av kurantprosjekt. Bevilgningen
ble satt ned med 96 mill. kroner i forbindelse med behandlingen
av Prop. 120 S (2010–2011) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer
i statsbudsjettet 2011. Som følge av lavere likviditetsbehov foreslås
det at bevilgningen blir satt ned ytterligere.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen
på posten med 85 mill. kroner.
I saldert budsjett 2011 er det budsjettert med salgsinntekter
på 14,6 mill. kroner. Det er innbetalt 15,6 mill. kroner på posten.
På denne bakgrunn foreslås det å øke inntektskravet
på posten med 1,022 mill. kroner.