Den totale utgiftsramma er auka med 353,509
mill. kroner. Driftsbudsjettet er totalt foreslått auka
med 447,509 mill. kroner, medan investeringsbudsjettet er foreslått
redusert med 94 mill. kroner.
Nedanfor er dei største og viktigaste
endringane forklart på post- og kapittelnivå.
Post 1 er foreslått auka med totalt
493,730 mill. kroner.
Posten er foreslått tilført
319,509 mill. kroner i meirinntekter, i hovudsak frå kap.
4710 Forsvarsbygg, kap. 4733 Luftforsvaret og kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon.
Posten er tilført 128 mill. kroner i samband med norsk
bidrag til fredsoperasjonen UNAMID i Darfur. Det er foreslått å omdisponere
13 mill. kroner frå post 50 Overføringar Statens
pensjonskasse og 3 mill. kroner frå post 70 Renter låneordning i
samband med naudsynt styrking av øvinga Cold Response 2007.
Det er foreslått å omdisponere 10,221 mill. kroner
frå post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet,
samt 20 mill. kroner frå post 21 Spesielle driftsutgifter,
for å finansiere ymse meirbehov på post 1 (spesifisert
nedanfor).
Elles er det gjort omdisponeringar mellom kapittel/postar
basert på analysar og vurderingar, inkludert prognosar.
Kapitlet er foreslått redusert med
3 mill. kroner. Reduksjonen skuldast forventa mindreforbruk, og
er såleis foreslått omdisponert for å dekkje
ymse meirbehov på andre kapittel og postar.
Kapitlet er foreslått redusert med
23,1 mill. kroner. Reduksjonen skuldast forventa mindreforbruk m.a.
i samband med løyving til Forsvarsbygg og støtte
til arbeidet med sikkerheitsreform på Balkan og i Aust-Europa,
og er såleis foreslått omdisponert for å dekkje ymse
meirbehov på andre kapittel og postar.
Kapitlet er samla sett foreslått redusert
med 42,9 mill. kroner.
Reduksjonen skuldast omdisponeringar grunna finansiering
av meirbehov ved Forsvarets sanitet og Forsvarets kompetansesenter
for kommando, kontroll- og informasjonssystem i samband med pågåande
internasjonale operasjonar og beredskapsoppdrag (57,9 mill. kroner).
Vidare vert det foreslått ei teknisk omdisponering av 12,8
mill. kroner til kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon grunna
overføring av budsjettansvar for eigedom, bygg og anlegg
relatert til Alliert Treningssenter Nord. Det er foreslått
ei aktivitetsreduksjon på kapitlet tilsvarande 5 mill.
kroner for styrking av den løyvingsfinansierte delen av
kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon. Budsjettansvar vedrørande
grunnutdanning av lærlingar i Forsvaret er overført
til kap. 1734 Heimevernet (1,7 mill. kroner). I tillegg vert det
foreslått tekniske justeringar mot andre kapittel som gir
ein reduksjon på 2,6 mill. kroner.
Kapitlet vert foreslått tilført
midlar i samband med naudsynt auke av øvinga Cold Response
2007 m.a. grunna norsk deltaking i NRF 8-beredskap våren
2007 (17,8 mill. kroner), og ved ei teknisk korrigering av tidlegare
fordelt gevinstrealisering på dei ulike kundekapitla relatert
til horisontal samhandel (19,3 mill. kroner).
Kapitlet er samla sett foreslått auka
med 2,9 mill. kroner.
Kapitlet vert foreslått tilført
2,7 mill. kroner grunna meirinntekt. Denne endringa er av teknisk
karakter, og skuldast næringslivets tilskott til drift
av NorCERT. Meirinntekta har ei tilsvarande ikkje-budsjettert utgiftsside
i 2007. Vidare er kapitlet tilført 0,2 mill. kroner i samband
med ei teknisk overføring av budsjettansvar for
eigedom, bygg og anlegg frå Forsvarets logistikkorganisasjon
til Nasjonal sikkerheitsmyndighet.
Kapitlet er samla sett foreslått auka
med 63,4 mill. kroner.
Kapitlet er tilført midlar frå ulike
kapittel grunna finansiering av meirbehov ved Forsvarets sanitet
og Forsvarets kompetansesenter for kommando, kontroll- og informasjonssystem
i samband med pågåande internasjonale operasjonar
og beredskapsoppdrag (EU-battle group) (82,9 mill. kroner). Det
er foreslått ei teknisk omdisponering av totalt 7,7 mill.
kroner frå ulike kapittel grunna felles befalskoleopptak
og seleksjon på vegne av dei andre styrkeprodusentane i
Forsvaret. Det er foreslått ei omdisponering frå kap.1732
Sjøforsvaret i samband med overføring av budsjettansvar
for EBA-relaterte utgifter ved Vardøhus festning (1,4 mill.
kroner). Vidare er kapitlet auka med 1 mill. kroner grunna ei teknisk
overføring av budsjettansvaret for språkopplæringa
i samband med operasjonar i utlandet frå kap. 1792, samt
tekniske justeringar frå andre kapittel, som samla gir
ein auke på 2,8 mill. kroner.
Kapitlet vert foreslått redusert med
30,3 mill. kroner i samband med ei teknisk korrigering av tidlegare
fordelt gevinstrealisering på dei ulike kundekapitla relatert
til horisontal samhandel. Kapitlet er redusert med 2,1 mill. kroner
grunna innføring av nytt finansieringsprinsipp i samband
med overføring av budsjettansvar for Regional støttefunksjon
(RSF), base Bergen, frå kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
til kap. 1732 Sjøforsvaret.
Kapitlet er samla sett foreslått redusert
med 21 mill. kroner.
Kapitlet er foreslått redusert med
22,7 mill. kroner grunna ein aktivitetsreduksjon på kapitlet
for styrking av den løyvingsfinansierte delen av kap. 1740
Forsvarets logistikkorganisasjon. Det er foreslått ein
reduksjon grunna ei teknisk overføring av budsjettansvar
for befalskoleopptak og seleksjon til kap. 1725 (3 mill. kroner)
samt teknisk overføring av budsjettansvar til kap. 1734
Heimevernet vedrørande grunnutdanning av lærlingar
i Forsvaret (1,5 mill. kroner).
Kapitlet vert foreslått tilført
6,2 mill. kroner i samband med ei teknisk korrigering av tidlegare
fordelt gevinstrealisering relatert til horisontal samhandel.
Kapitlet er samla sett foreslått auka
med 25,5 mill. kroner.
Kapitlet er tilført midlar i samband
med overføring av budsjettansvar for Regional støttefunksjon
(RSF), base Bergen, frå Forsvarets logistikkorganisasjon (113,1
mill. kroner). Vidare er kapitlet tilført 5,2 mill. kroner
frå andre kapittel grunna innføring av nytt finansieringsprinsipp
som følgje av denne overføringa av budsjettansvar.
Kapitlet er foreslått redusert med
48 mill. kroner i samband med ompostering av investeringsaktivitetar frå driftsbudsjettet
til investeringsbudsjettet. Kapitlet vert foreslått redusert
med 20,8 mill. kroner grunna aktivitetsreduksjon for å styrkje
løyvingsfinansiert del av kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon.
Vidare skuldast reduksjonen finansiering av meirbehov ved Forsvarets
sanitet og Forsvarets kompetansesenter for kommando, kontroll- og
informasjonssystem på kap. 1725 i samband med pågåande
internasjonale operasjonar og beredskapsoppdrag (15 mill. kroner),
teknisk korrigering av tidlegare fordelt gevinstrealisering relatert
til horisontal samhandel (5,2 mill. kroner), samt overføring
av budsjettansvar for eigedom, bygg og anlegg relatert til Vardøhus
festning til kap. 1725 (1,4 mill. kroner). I tillegg er det foreslått
tekniske justeringar til andre kapittel, som samla gir ein netto
reduksjon på 2,4 mill. kroner.
Kapitlet er samla sett foreslått redusert
med 17,1 mill. kroner.
Kapitlet vert foreslått redusert med
23,3 mill. kroner grunna ein aktivitetsreduksjon på kapitlet
for å styrkje den løyvingsfinansierte delen av
kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon. Vidare skuldast reduksjonen finansiering
av meirbehov ved Forsvarets sanitet og Forsvarets kompetansesenter
for kommando, kontroll- og informasjonssystem på kap. 1725
i samband med pågåande internasjonale operasjonar
og beredskapsoppdrag (EU-battle group, 10 mill. kroner), teknisk overføring
av budsjettansvar til kap.1734 Heimevernet vedrørande grunnutdanning
av lærlingar i Forsvaret (1,4 mill. kroner) samt ei teknisk
overføring av budsjettansvaret for befalskoleopptak
og seleksjon til kap. 1725 (1,3 mill. kroner). Kapitlet er foreslått
redusert i samband med naudsynt styrking av øvinga Cold Response
2007 på kap. 1725 (1,8 mill. kroner), naudsynt styrking
av kap. 1791 Redningshelikoptertenesta (8,7 mill. kroner) samt teknisk
overføring av budsjettansvaret for husleigeutgifter relatert
til Regional støttefunksjon til kap.1740 Forsvarets logistikkorganisasjon (3
mill. kroner).
Kapitlet er foreslått tilført
15 mill. kroner i samband med ei teknisk korrigering av tidlegare
fordelt gevinstrealisering relatert til horisontal samhandel
samt ei teknisk omdisponering i samband med militærfagleg utdanning
ved Luftforsvarets skolesenter (2,4 mill. kroner). I tillegg er
kapitlet foreslått tilført 15 mill. kroner grunna
meirinntekter. Denne endringa er av teknisk karakter og skuldast
ikkje-budsjetterte utgifter som relaterer seg til ein samarbeidsavtale
med Avinor AS i samband med drift av flyplassar.
Kapitlet er samla sett foreslått auka
med 0,06 mill. kroner.
Kapitlet er foreslått tilført
4,9 mill. kroner i samband med ei teknisk overføring av
budsjettansvaret frå andre kapittel vedrørande
grunnutdanning av lærlingar i Forsvaret. Vidare er kapitlet
foreslått tilført 3,8 mill. kroner i samband med
ei teknisk korrigering av tidlegare fordelt gevinstrealisering relatert
til horisontal samhandel.
Kapitlet er foreslått redusert med
5 mill. kroner grunna ei aktivitetsreduksjon på kapitlet
for styrking av den løyvingsfinansierte delen av kap. 1740
Forsvarets logistikkorganisasjon. Vidare er kapitlet redusert grunna
ei teknisk overføring av budsjettansvaret for befalskoleopptak
og seleksjon til kap. 1725 (1 mill. kroner) samt 2,7 mill. kroner
grunna innføring av nytt finansieringsprinsipp i samband
med overføring av budsjettansvaret for Regional støttefunksjon
(RSF), base Bergen, frå kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
til kap. 1732 Sjøforsvaret.
Kapitlet er samla sett foreslått auka
med 306,1 mill. kroner.
Kapitlet er foreslått auka med 143,7
mill. kroner for å styrke den løyvingsfinansierte
delen. Vidare er kapitlet tilført 219,2 mill. kroner grunna
meirinntekter. Dette er ei endring av teknisk karakter og skuldast
mellom anna sal av drivstoff og materiell til allierte på øving
i Noreg. Meirinntekta har i hovudsak ei tilsvarande ikkje-budsjettert
utgiftsside i 2007. I tillegg er det foreslått ei teknisk
omdisponering frå kap. 1720 i samband med overføring
av budsjettansvaret for eigedom, bygg og anlegg relatert til Alliert
Treningssenter Nord (12,8 mill. kroner) samt ei teknisk omdisponering frå kap.
1733 Luftforsvaret vedrørande budsjettansvaret for husleigeutgifter
relatert til Regional støttefunksjon (3,7 mill. kroner).
Kapitlet vert foreslått tilført 44,5 mill. kroner
i samband med balansering av drivstoffbehaldningane i Forsvaret
grunna høgare forbruk enn forventa.
Kapitlet er foreslått redusert med
113,1 mill. kroner i samband med overføring av budsjettansvaret
for Regional støttefunksjon (RSF), base Bergen, frå Forsvarets logistikkorganisasjon
til kap. 1732 Sjøforsvaret. I tillegg er kapitlet foreslått
redusert med 2,9 mill. kroner grunna teknisk korrigering av tidlegare
fordelt gevinstrealisering relatert til horisontal samhandel
samt tekniske justeringar frå andre kapittel, som samla
gir ein reduksjon på 1,8 mill. kroner.
Kapitlet er foreslått redusert med
34 mill. kroner.
Reduksjonen gjeld omdisponering i samband med styrking
av den løyvingsfinansierte delen av kap. 1740 Forsvarets
logistikkorganisasjon.
Kapitlet er foreslått redusert med
0,9 mill. kroner som i hovudsak skuldast teknisk korrigering av
tidlegare fordelt gevinstrealisering relatert til horisontal samhandel.
Kapitlet er foreslått auka med 85,5
mill. kroner som skuldast meirbehov i samband med etablering av
auka tilstadevere og ikkje føresette auka kostnader ved
vedlikehald og kjøp av reservedelar til Sea King-helikoptra.
Kapitlet er foreslått auka med 151
mill. kroner.
Kapitlet er foreslått auka med 128
mill. kroner i samband med Noregs bidrag til FN-/AU-operasjonen
i Darfur-provinsen i Sudan. Vidare er kapitlet tilført midlar
grunna meirbehov for auka vakt og sikring i samband med flytting
til ny PRT-leir i Meymaneh, samt permisjons- og rotasjonsordning
for personell i UNIFIL II (31,5 mill. kroner).
Kapitlet vert foreslått redusert med
7,5 mill. kroner som skuldast teknisk korrigering av tidlegare fordelt gevinstrealisering
relatert til horisontal samhandel. Vidare er kapitlet redusert med
1 mill. kroner grunna ei teknisk overføring av budsjettansvaret
for språkopplæringa i samband med operasjonar
i utlandet til kap. 1725.
Kapitlet er foreslått auka med 1 mill.
kroner i samband med auka vedlikehald av murane ved Akershus festning.
Dette kommer i tillegg til eit større beløp som Forsvarsbygg
har avsett til formålet.
Posten er foreslått redusert med 20
mill. kroner.
Løyvinga representerer ein reserve
for Forsvarsdepartementet. I 2007 er løyvinga nytta til å dekkje
ymse meirbehov med totalt 9,8 mill. kroner, mellom anna økonomisk
støtte til Ørland kommunale kulturhus som òg
kjem Forsvaret sine tilsette til gode, krigsminnefartøyet
KNM Hitra, økonomisk støtte til Den Norske Turistforeining
i samband med overtaking av Snøheim, økonomisk
støtte til å føre opp sæterstue
og fjøs flytta frå Regionalfelt Austlandet til
Glomdalsmuseet, samt ei rekkje andre mindre kulturaktivitetar som
totalt utgjer 0,2 mill. kroner. Posten er såleis foreslått
redusert med 10,2 mill. kroner for å dekkje ymse meirbehov på andre
kapittel og postar.
Posten er foreslått auka med 56 mill.
kroner.
Auken gjeld tilleggsløyving i samband
med modifisering av Forsvarets eksisterande materiell for bruk i Afrika,
slik som lakkering, installering av klimaanlegg og ekstra kjøle-
og filterkapasitet. For å synleggjere meirkostnader til
materiellinvesteringar i samband med norske operasjonar i utlandet,
foreslår Regjeringa å opprette ein ny post 45
på kap. 1792.
Posten er foreslått redusert med 150
mill. kroner grunna lågare investeringsaktivitet enn budsjettert.
Det er ein parallell reduksjon på inntekts- og utgiftssida.
Posten er foreslått redusert med 13
mill. kroner grunna eit mindrebehov på posten i 2007. Midlane
er foreslått omdisponert til post 1 i samband med naudsynt
styrking av øvinga Cold Response 2007.
Posten er foreslått redusert med 3
mill. kroner grunna eit mindrebehov på posten i 2007. Midlane
er foreslått omdisponert til post 1 i samband med naudsynt
styrking av øvinga Cold Response 2007.
Det er registrert netto meirinntekter på 169,5
mill. kroner.
Følgjande vesentlege endringar er gjort
på dei einskilde inntektskapitla:
Kapitlet er auka med 0,1 mill. kroner som gjeld
inntekter i samband med utleige av Fanehallen på Akershus
festning. Meirinntekta har ein tilsvarande ikkje-budsjettert utgift
i 2007.
Kapitlet er auka med 6,5 mill. kroner som gjeld
tilskott frå Utanriksdepartementet i samband med gjennomføring
av ulike prosjekt. AMEC-samarbeidet vedrørande opphogging
av russiske atomubåtar utgjer 5 mill. kroner, medan prosjektet
"Forsvarsrettet sikkerhetssektorreform" (FSSR) utgjer 1,5 mill.
kroner. Meirinntekta har ein tilsvarande ikkje-budsjettert utgift.
Kapitlet er auka med 2,7 mill. kroner som gjeld næringslivets
tilskott til drift av NorCERT. Meirinntekta har ein tilsvarande
ikkje-budsjettert utgift i 2007.
Kapitlet er auka med 17,327 mill. kroner. Auka
skuldast teknisk flytting av inntekter frå kap. 4740 i
samband med flyttinga av FLO, base Bergen, frå Forsvarets
logistikkorganisasjon til Sjøforsvaret.
Kapitlet er auka med 15 mill. kroner som relaterer seg
til ein samarbeidsavtale med Avinor AS i samband med drifta av flyplassar.
Meirinntekta har ein tilsvarande ikkje-budsjettert utgift i 2007.
Kapitlet er samla sett auka med 201,873 mill.
kroner.
Auken på 219,2 mill. kroner gjeld meirinntekter
av teknisk karakter, og skuldast sal av drivstoff, utleige av EBA,
sal av proviant og forpleiing til allierte styrkar på øving
i Noreg. Meirinntekta har i hovudsak ein tilsvarande ikkje-budsjettert
utgift i 2007 (194 mill. kroner). I tillegg gjeld meirinntektene
sal av materiell (25,5 mill. kroner).
Reduksjon på 17,327 mill. kroner skuldast
teknisk flytting av inntekter til kap. 4732 Sjøforsvaret
i samband med flyttinga av FLO, base Bergen, frå Forsvarets
logistikkorganisasjon til Sjøforsvaret.
Kapitlet er foreslått auka med 76 mill.
kroner. Auken skuldast i hovudsak forsert sal av bustader samt enkelte sal
over takst.
Posten er foreslått redusert med 150
mill. kroner grunna lågare investeringsaktivitet enn budsjettert.
Det er ein parallell reduksjon på inntekts- og utgiftssida.
Regjeringa foreslår ei intern omfordeling
av bestillingsfullmakter mellom kapitla.
Bestillingsfullmakter på post 1 er
redusert med 160 mill. kroner til totalt 1 440 mill. kroner
grunna mindrebehov på posten.
Bestillingsfullmakter på post 1 er
auka med 120 mill. kroner til totalt 150 mill. kroner. Auken skuldast
eit meirbehov grunna nyskaffing av nytt og tidsriktig materiell
i samband med kvalitetsreformen.
Bestillingsfullmakter på post 45 er
redusert med 100 mill. kroner til totalt 23 900 mill. kroner grunna
mindrebehov på posten.
Bestillingsfullmakter på post 48 er
auka med 100 mill. kroner til totalt 250 mill. kroner. Auken skuldast eit
meirbehov i samband med nytt bygg til Joint Warfare Centre.
Bestillingsfullmakter på post 1 er
auka med 40 mill. kroner til totalt 50 mill. kroner. Auken skuldast
eit meirbehov i samband med auka norsk deltaking i internasjonale
operasjonar.