Meld feil

1. Sammendrag

1.1 Føremål og hovudoversikt
1.2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapittelnivå
1.3 Bestillingsfullmakter

Regjeringa legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2015, for å skape best mogleg samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapittel og postar, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2015 vart vedteke.

På grunn av den komplekse samansetjinga av kapitla, med svært variable storleikar, er omgrupperingsproposisjonen eit naudsynt verkty for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Tiltak for å møte endringar i føresetnadene som oppstår i gjennomføringsåret, er såleis handsama samla og formaliserte på rett måte. Regjeringa er oppteken av å halde omfanget av omgrupperingane på eit så lågt nivå som mogleg, samstundes som at kravet om realistisk budsjettering er handsama.

Omgrupperingsproposisjonen for 2015 tek føre seg naudsynte budsjettekniske endringar. I tillegg kjem forslag om meirinntekter for 2015 og tilleggsløyvingar. Det er òg føreslått ein reduksjon på løyvingane som følgje av utsette utbetalingar på prosjektet for nye kampfly. Totalt utgjer omgrupperinga for 2015 ein reduksjon i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 816 280 mill. kroner. Reduksjonen er ikkje reell, då dei reduserte midlane til kampflyanskaffing er foreslått løyva ekstra på budsjettet for 2016. I tillegg føreslår regjeringa å auke ei bestillingsfullmakt.

1.1.2 Tilleggsløyvingar

Etablering av prosjektkontor i Linderud leir

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har behov for å auke kapasiteten i samband med nyprosjektering. Det er derfor foreslått i 2015 å etablere eit eige prosjektkontor i eigna lokale på Linderud leir. Dette medfører ei meirutgift på 5 000 mill. kroner i 2015. Midlane for 2015 skal brukast mellom anna til arealmessige tilpassingar og kabellegging for teknisk utstyr.

Det er på denne bakgrunnen føreslått at forsvarsramma på kap. 1710 post 1 vert auka med 5 000 mill. kroner i 2015.

1.1.3 Midlar i 2015 vert førte tilbake – Kampflyanskaffingar

I Prop. 1 S (2015–2016) er det foreslått å auke løyvinga til kampflyanskaffingar i 2016 med 1 100 000 mill. kroner basert på at forventa utbetalingar i 2015 er utsett til 2016. Som følgje av dette vert den føreslåtte løyvinga på kap. 1761 post 45 for 2015 redusert tilsvarande med 1 100 000 mill. kroner. Dette blir såleis ein teknisk reduksjon sett mot auka i 2016.

1.1.4 BA-prosjekt til godkjenning

Stortinget har, gjennom behandlinga av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid, vedtatt å etablere ein kampflybase på Ørland hovudflystasjon og ein framskoten operasjonsbase ved Evenes. Vidare er det vedtatt å flytte Luftforsvaret si styrkeproduksjon knytt til luftvern og basesett til Ørland. Endringane inneber at det er behov for å tilpasse tilbodet av bustad og kvarter til befal og mannskap på Ørland. Ei kartlegging av status og framtidig behov visar at det er eit behov for å auke talet på befalskvarter med om lag 150 boeiningar. Opptrappinga av tilbodet av kvarter vert gjennomført i fleire trinn, tilpassa personellplanen for Luftforsvaret ved Ørland hovudflystasjon samt tilgjengelege investeringsmidlar for eigedom, bygg og anlegg. Trinn 1 vert planlagt ferdig i løpet av 2017. Øvrige kvarterbehov vert planlagt ferdig i løpet av 2020.

Prosjekt Ørland – befalskvarter trinn 1 omfattar bygging av ei forlegning med til saman 50 nye kvarter i nærleiken av eksisterande befalskvarter og messe på Ørland hovudflystasjon. Prosjektet er viktig for å føre vidare Ørland hovudflystasjon som ein framtidsretta og attraktiv arbeidsplass. Løysinga skal baserast på gjenbruk av byggeprosjekt under gjennomføring på Bardufoss og Setermoen for å halde prosjekteringskostnadene låge.

Den anbefalte kostnadsramma for prosjektet, inkludert nødvendig innreiing, er på 110 000 mill. kroner inkl. mva., medrekna ei avsetting for usikkerheit. Prosjektet si styringsramme er på 94 500 mill. kroner.

1.1.5 Grunnlaget for omgrupperinga

1.1.5.1 Økonomisk grunnlag

Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2015, midlar overførte frå 2014 og seinare endringar gjorde av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for 2015.

Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2015, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2015	43 787 866
Innst. 360 S (2014–2015) til Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2015 (RNB)	342 067
Innst. 357 S (2014–2015) til Prop. 133 S (2014–2015) Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap («soldatproposisjonen»)»	1 032
Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2015	99 270
= Faktisk løyving før omgruppering	44 230 235
+ Midlar overførte frå 2014	2 433 748
= Disponible midlar i 2015 før omgrupperinga	46 663 983

Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2015, kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Saldert budsjett 2015	5 604 470
Innst. 360 S (2014–2015) til Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2015 (RNB)	287 727
= Løyvingar før omgruppering	5 892 197

1.1.5.2 Inntekter i 2015

I høve til saldert budsjett for 2015, med dei seinare endringane gjorde av Stortinget, er ei meirinntekt på 278 720 mill. kroner. Det same beløpet er føreslått lagt til utgiftsida. Den budsjettmessige verknaden på utgiftssida av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2015 er 99 270 mill. kroner. På inntektssida er verknaden i 2015 på 6,937 mill. kroner. Desse midlane vart fordelte i samband med lønsoppgjeret. Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt i Prop. 1 S (2014–2015) under romartalsvedtak II. Auken på inntekts- og utgiftssida er innarbeidd og beskriven i detalj under pkt. 2 under.

1.1.5.3 Løyvingsbehov

Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytte til omgrupperinga for 2015.

Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i 1 000 kroner):

Auke på utgiftssida på grunn av meirinntekter førte til utgiftssida	278 720
Tilleggsløyvingar	5 000
Midlar i samband med kampflyanskaffingar vert førte tilbake	-1 100 000
= Sum behov ved omgrupperinga	-816 280
+ Løyvingar før omgrupperinga	44 230 234
= Samla løyvingar etter omgrupperinga	43 413 954
+ Midlar overførte frå 2013	2 433 748
= Samla disponible midlar i 2013 etter omgrupperinga	45 847 702

Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i 1 000 kroner):

Meirinntekter	278 720
+ Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2015	6 937
= Sum behov ved omgrupperinga	285 657
+ Løyvingar før omgrupperinga	5 892 197
= Løyvingar etter omgrupperinga	6 177 854

På bakgrunn av dette føreslår regjeringa under forslag til vedtak at utgiftsramma vert redusert med 816 280 mill. kroner og at inntektsramma vert auka med 285 657 mill. kroner.

1.2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapittelnivå

I statsbudsjettet for 2015 bli det foreslått følgjande endringar:

Kap.	Post	Føremål	Kroner

Utgifter
1700		Forsvarsdepartementet
	1	Driftsutgifter, vert auka med	34 970 000
		frå kr 412 686 000 til kr 447 656 000
	73	Forsking og utvikling, kan overførast, vert auka med	480 000
		frå kr 30 499 000 til kr 30 979 000
1710		Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
	1	Driftsutgifter, kan overførast, vert auka med	5 000 000
		frå kr 3 336 420 000 til kr 3 341 420 000
	47	Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 47, vert redusert med	46 500 000
		frå kr 1 692 983 000 til kr 1 646 483 000
1716		Forsvarets forskingsinstitutt
	51	Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt, vert redusert med	1 196 000
		frå kr 185 950 000 til kr 184 754 000
1719		Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet
	1	Driftsutgifter, vert auka med	7 124 000
		frå kr 284 171 000 til kr 291 295 000
	43	Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med	3 829 000
		frå kr 3 829 000 til kr 0
	71	Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med	1 192 000
		frå kr 58 837 000 til kr 57 645 000
1720		Felles leiings- og kommandoapparat
	1	Driftsutgifter, vert auka med	39 881 000
		frå kr 3 694 354 000 til kr 3 734 235 000
1721		Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar
	1	Driftsutgifter, vert auka med	940 000
		frå kr 38 666 000 til kr 39 606 000
1723		Nasjonalt tryggingsorgan
	1	Driftsutgifter, vert auka med	13 960 000
		frå kr 205 113 000 til kr 219 073 000
1725		Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
	1	Driftsutgifter, vert redusert med	59 854 000
		frå kr 2 093 141 000 til kr 2 033 287 000
	70	Renter låneordning, kan overførast, vert redusert med	4 280 000
		frå kr 8 974 000 til kr 4 694 000
1731		Hæren
	1	Driftsutgifter, vert auka med	1 766 000
		frå kr 5 327 879 000 til kr 5 329 645 000
1732		Sjøforsvaret
	1	Driftsutgifter, vert redusert med	20 456 000
		frå kr 3 576 729 000 til kr 3 556 273 000
1733		Luftforsvaret
	1	Driftsutgifter, vert auka med	129 955 000
		frå kr 4 824 606 000 til kr 4 954 561 000
1734		Heimevernet
	1	Driftsutgifter, vert redusert med	7 871 000
		frå kr 1 232 874 000 til kr 1 225 003 000
1735		Etterretningstenesta
	21	Spesielle driftsutgifter, vert auka med	4 177 000
		frå kr 1 232 611 000 til kr 1 236 788 000
1740		Forsvarets logistikkorganisasjon
	1	Driftsutgifter, vert auka med	148 418 000
		frå kr 2 024 518 000 til kr 2 172 936 000
1760		Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
	1	Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45,
		vert auka med	8 480 000
		frå kr 987 820 000 til kr 996 300 000
	44	Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med	16 000 000
		frå kr 52 733 000 til kr 36 733 000
	45	Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert auka med	82 991 000
		frå kr 4 111 312 000 til kr 4 194 303 000
	48	Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med	46 500 000
		frå kr 68 103 000 til kr 21 603 000
	75	Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44, vert redusert med	10 000 000
		frå kr 85 000 000 til kr 75 000 000
1761		Nye kampfly med baseløysing
	1	Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert redusert med	244 000
		frå kr 115 168 000 til kr 114 924 000
	45	Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med	1 131 700 000
		frå kr 4 584 857 000 til kr 3 453 157 000
1790		Kystvakta
	1	Driftsutgifter, vert redusert med	41 365 000
		frå kr 1 031 809 000 til kr 990 444 000
1791		Redningshelikoptertenesta
	1	Driftsutgifter, vert auka med	91 149 000
		frå kr 794 319 000 til kr 885 468 000
1792		Norske styrkar i utlandet
	1	Driftsutgifter, vert auka med	5 344 000
		frå kr 571 562 000 til kr 576 906 000
1795		Kulturelle og allmennyttige føremål
	1	Driftsutgifter, vert auka med	1 072 000
		frå kr 269 502 000 til kr 270 574 000
	60	Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, vert redusert med	1 000 000
		frå kr 1 000 000 til kr 0

Inntekter
4700		Forsvarsdepartementet
	1	Driftsinntekter, vert auka med	36 000 000
		frå kr 24 185 000 til kr 60 185 000
4710		Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
	1	Driftsinntekter, vert redusert med	15 678 000
		frå kr 4 101 002 000 til kr 4 085 324 000
	47	Sal av eigedom, vert redusert med	21 700 000
		frå kr 171 701 000 til kr 150 001 000
4719		Fellesinntekter til føretak under Forsvarsdepartementet
	1	Driftsinntekter, vert auka med	3 253 000
		frå kr 775 000 til kr 4 028 000
4720		Felles leiings- og kommandoapparat
	1	Driftsinntekter, vert auka med	2 252 000
		frå kr 130 742 000 til kr 132 994 000
4721		Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar
	1	Driftsinntekter, vert løyvd med	1 890 000
		frå kr 0 til kr 1 890 000
4723		Nasjonalt tryggingsorgan
	1	Driftsinntekter, vert auka med	13 000 000
		frå kr 7 028 000 til kr 20 028 000
4731		Hæren
	1	Driftsinntekter, vert auka med	30 000 000
		frå kr 64 628 000 til kr 94 628 000
4733		Luftforsvaret
	1	Driftsinntekter, vert auka med	11 200 000
		frå kr 179 664 000 til kr 190 864 000
4740		Forsvarets logistikkorganisasjon
	1	Driftsinntekter, vert auka med	101 777 000
		frå kr 221 623 000 til kr 323 400 000
4760	Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
	1	Driftsinntekter, vert auka med	585 000
		frå kr 2 234 000 til kr 2 819 000
	45	Større nyskaffingar, vert auka med	48 870 000
		frå kr 19 063 000 til kr 67 933 000
	48	Fellesfinansierte investeringar, inntekter, vert redusert med	27 500 000
		frå kr 65 500 000 til kr 38 000 000
4791		Redningshelikoptertenesta
	1	Driftsinntekter, vert auka med	92 203 000
		frå kr 755 722 000 til kr 847 925 000
4792		Norske styrkar i utlandet
	1	Driftsinntekter, vert auka med	7 000 000
		frå kr 10 368 000 til kr 17 368 000
4795		Kulturelle og allmennyttige formål
	1	Driftsinntekter, vert auka med	2 505 000
		frå kr 9 495 000 til kr 12 000 000

For omtale av endringane i dei enkelte kapitla vises det til proposisjonen.

1.3 Bestillingsfullmakter

Det er føreslått auke i bestillingsfullmakter i 2015:

Bestillingsfullmakt under kap. 1740 post 1 Driftsutgifter, er føreslått auka med 50 000 mill. kroner, frå 1 320 000 mill. kroner til 1 370 000 mill. kroner. Auka kjem som følgje av prisauke på varer og tenester som vert kjøpte inn av FLO.

Neste kapittel

Stortinget.no